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2019年度福建师范大学福清分校部门预算说明

发布日期:2019-03-11    作者:     来源:     点击:

2019年部门预算经省十三届人大二次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、学校主要职责

学校的主要职责是:以立德树人为根本,开展人才培养、科学研究、社会服务,推进文化传承与创新,拓展国际交流与合作。

二、学校构成

从预算单位构成看,学校设有8个二级学院,29个本科专业,1个硕士研究生培养点和4个硕士生联合培养点,建有服务食品产业、电子信息产业、“互联网+”商务产业、旅游产业等六大专业群。其中:列入2019年学校预算编制范围的单位详细情况见下表:

      单位名称      经费性质    人员编制数       在职人数
福建师范大学福清分校    财政全额拨款        871         649

三、部门主要工作任务

2019年,学校主要任务是:紧紧围绕建设特色鲜明的高水平应用型本科院校目标,推进转型深化和内涵提升。通过完善人才培养机制、加强学科专业建设、强化人才队伍建设、提高科学研究水平、深化对外交流合作,不断提升办学质量;通过增强基础保障能力、加快构建智慧校园、提升师生服务水平,持续夯实办学保障;通过完善内部治理结构、扎实推进校园文化建设、深化文明校园创建活动、维护校园安全稳定、深化校地合作,着力激发办学活力;通过抓好理论武装、强化宣传思想工作、抓好干部队伍建设、夯实基层基础、深入推进党风廉政建设、加强统战和群团工作,奋力锻造坚强保证。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,学校收入预算为18203.46万元,比上年增加5898.27万元,主要原因是一般公共预算拨款增加。其中:一般公共预算拨款12703.46万元,财政专户拨款5500万元。相应安排支出预算18203.46万元,比上年增加5898.27万元,其中:人员支出4771.35万元,对个人和家庭补助支出802.16万元,公用支出7129.95万元,项目支出5500万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出12703.46万元,比上年增加5598.27万元,主要原因是商品和服务支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出5482.46万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

(二)商品和服务支出7129.95万元。主要用于其他商品和服务支出等日常维持。

(三)对个人和家庭的补助91.05万元。主要用于离休费、退休费、生活补助支出。

六、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出12703.46万元,其中:

(一)人员经费5573.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费7129.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排10万元。主要用于国(境)外交流与合作办学支出。与上年预算相比持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排50万元。主要用于校友、兄弟单位往来、服务地方转型发展和对台交流与合作等方面的接待活动。与上年预算相比持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排14.25万元,其中:公车运行费14.25万元。与上年相比下降47%,主要原因是:报废4辆公务用车。

八、其他重要事项说明

(一)国有资产占用使用情况

截至2019年底,学校共有一般公务用车5辆,单位价值50万元以上通用设备11台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

附件:1.2019年度收支预算总表

        2.2019年度收入预算总表

        3.2019年度支出预算总表

        4.2019年度财政拨款收支预算总表

        5.2019年度一般公共预算拨款支出预算表

        6.2019年度政府性基金财政拨款支出预算表

        7.2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

        8.2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

        9.2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

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